Årsberetning 2017

Idrætsskolen for udviklingshæmmede har nu eksisteret i 23 år, og vi er således veletablerede i forhold til politikere, forvaltninger, bosteder og brugere. Vi har nu været i vore lokaler i Grøndal Multi Center i 17 år, og er meget tilfredse med vore faciliteter. Der er mange gode idrætsmuligheder både udendørs og indendørs, og vore egne lokaler fungerer også tilfredsstillende.

Skolen har i 2017 optaget i alt 44 elever (25 fra København og 19 fra region Hovedstaden), 3 elever mere fra region Hovedstaden end planlagt i budgettet for 2017. Vi har et rigtig godt, varieret og aktivt hold elever i år, men også nogle elever med spændende og krævende udfordringer. Eleverne har som tidligere år selv valgt medlemmer til både elevråd og bestyrelse.

I bestyrelsen er der nye elevrepræsentanter fra den nuværende årgang, samt Dorte Mørk, der er indtrådt i bestyrelsen i december 2017. De øvrige bestyrelsesposter er uforandrede.

Personalemæssigt er vi p.t. 7 faste idrætslærere og en årsvikar. Vores sekretær er fratrådt, og vi har i 2017 ansat en ny sekretær/multimediedesigner. Derudover har vi to udviklingshæmmede i skånejob, og undertegnede som forstander.

Vi har i 2017 bl.a. stået for Idrætsdagen, deltaget i Strandparkløbet, været på studietur til Idrætshøjskolen i Sønderborg, haft flere praktikanter, studerende og gæstelærere på besøg, holdt gl. elevdag, midtvejssamtaler, pædagogiske dage, procesdage og meget mere. Årets undervisning er forløbet fint, og som planlagt.

Pædagogisk har vi bl.a. fortsat arbejdet med Idrætsskolens udadvendte virksomhed og vores strategi i forhold til elevoptagelse, evt. nye målgrupper og konkurrenter, samt vores undervisningsmæssige/pædagogiske indhold, og internt sat fokus på det psykiske arbejdsmiljø på Idrætsskolen, bl.a. i form af personaledage, pædagogisk weekend m.m. Endvidere har vi fokuseret på kurser, indkøb af manglende rekvisitter og inventar, vedligeholdelse af vore lokaler m.m.

Vi har sidste år offentliggjort vores helt nye hjemmeside, og vi er også på Facebook, Instagram og Twitter, og vi er naturligvis fortsat registreret på Tilbudsportalen.

Årets resultat er på 493.614,-kr.således at egenkapitalen pr. 31/12 2017 andrager 2.349.924,- kr.

Vores resultat er således større end forventet, primært fordi vi har optaget 3 elever mere end budgetteret fra region Hovedstaden. Vi har i ledelsen/bestyrelsen vedtaget at hensætte noget af årets overskud til en planlagt renovering af Idrætsskolens lokaler, nyt inventar samt en opgradering af vores IT. Vi har i bestyrelsen drøftet egenkapitalens nuværende størrelse, og bestyrelsen mener, at det er en rimelig egenkapital for at kunne planlægge og styre økonomien forsvarligt og fleksibelt, bl.a. set i lyset af, at den nuværende egenkapital kun svarer til ca. 3-4 måneders drift af Idrætsskolen. Så i tilfælde af evt. forsinkede tilskud/betalinger, elever der evt. holder op, for få elevansøgninger, langtidssygemeldt personale eller andet uforudset, er en egenkapital svarende til 3-4 måneders drift ikke stor.

Forventninger til 2018

Vi forventer at optage 25 elever fra Københavns kommune i.h.t. vores driftsaftale, samt optage 15 elever fra region Hovedstaden fra august 2018, og fortsat ingen elever fra Frederiksberg kommune, da Frederiksberg har vedtaget en masterplan inden for det specialiserede socialområde, der bl.a. går ud på at give Frederiksbergs borgere tilbud inden for kommunens grænser. Vi planlægger således at have i alt ca. 40 elever, og dermed 8 lærere ansat. En af stillingerne planlægger vi til at være et årsvikariat, for at have en vis fleksibilitet i.f.h.t. elevantallet. Dette vil vi have klarhed over i løbet af april-maj 2018. Desuden planlægger vi som nævnt at gennemføre en grundig renovering/istandsættelse af vore lokaler, samt at opdatere vores IT, både hvad angår software og hardware.

I 2018 vil vi fortsat sætte fokus på hele skolens samlede kvalitative tilbud, bl.a. i form af en brugerundersøgelse, og desuden arbejde videre med Idrætsskolens udadvendte virksomhed samt udvikle nye tilbud til eleverne, og fortsat internt have fokus på det psykiske arbejdsmiljø. Nogle af vore fremtidige udfordringer vil være førtidspensionsreformen, flere udviklingshæmmede der kommer i ordinære jobs, evt. kommunale besparelser, færre og ældre udviklingshæmmede og andre udefrakommende faktorer. En afgørende forudsætning for skolens eksistens er naturligvis, at vi fortsat får et tilstrækkeligt antal elevansøgninger også i 2018 og årene fremover, og da der er flere og flere tilbud til udviklingshæmmede, er der en øget konkurrencesituation på vores område, hvorfor produktudvikling, nytænkning, udadvendt virksomhed og markedsføring fortsat vil have høj prioritet. Dog har vi indtil videre hvert år næsten dobbelt så mange ansøgere, som vi kan optage.

Bestyrelsesmøde onsdag d. 7/2 2018

Referat fra bestyrelsesmøde på Idrætsskolen onsdag d. 7/2 2018

Tilstede: Kirsten Kortbek, Jytte Salbæk, Anders Nielsen, Tonni Frandsen, Martin Højland Nielsen, Siri Vikesaa og Søren Stenkilde.

Afbud fra: Jørn Jensen, Jens Boe Nielsen, Dorte Mørk (-og revisor Svend Dørffer)

Dagsorden

1. Årsregnskab 2017, udarbejdet af revisor Svend Dørffer, blev gennemgået, godkendt og underskrevet af bestyrelsen. Vores resultat er lidt større end budgetteret, primært fordi vi har optaget 3 elever mere end budgetteret fra region Hovedstaden. Vi har i ledelsen/bestyrelsen vedtaget at hensætte noget af årets overskud til en planlagt renovering af Idrætsskolens lokaler, nyt inventar samt en opgradering af vores IT. Vi har i bestyrelsen drøftet egenkapitalens nuværende størrelse, og bestyrelsen mener, at det er en rimelig egenkapital for at kunne planlægge og styre økonomien forsvarligt og fleksibelt, bl.a. set i lyset af, at den nuværende egenkapital kun svarer til ca. 3-4 måneders drift af Idrætsskolen. Så i tilfælde af evt. forsinkede tilskud/betalinger, elever der evt. holder op, for få elevansøgninger, langtidssygemeldt personale eller andet uforudset, er en egenkapital svarende til 3-4 måneders drift ikke stor. Årsregnskabet fremsendes til orientering til Københavns kommune.

2. Orientering fra

• Elever: Martin og Siri fortalte om elevrådets ønsker om billetter til VM i ishockey, om at de evt. planlægger en elevfest og en bordfodboldturnering. Endvidere fortalte Siri om vinterfriluftslivs tur til Norge, hvor de stod på ski i masser af sne, og om besøget i Knud Rasmussens hus. De fortalte også om temaforløbet i bl.a. basketball og dans og rytme med besøg af gæstelærer. Martin orienterede om næste skoleår, hvor han er frivillig idrætsassistent til lærergruppen.
• Lærere: Tonni orienterede om midtvejssamtalerne, åbent hus og diverse besøg her for tiden.
• Ledelse: Alle bestyrelsesmedlemmer er nu registrerede som reelle ejere i Erhvervsstyrelsen i.h.t. ny lov om bl.a. selvejende institutioner. I vedtægterne har vi blot ændret DHIF’s navn til Parasport Danmark, derudover ingen ændringer. Derudover fortalte Søren om den seneste tid, der især har været præget af markedsføring, udadvendt virksomhed i form af foredrag, film og besøg både på dagtilbud, skoler, klubber og bosteder, samt flere besøg her på Idrætsskolen af interesserede elever m.fl.
• Bestyrelse: ingen emner

3. Elevansøgninger primo februar er i alt 40 ansøgere, fordelt på 27 fra Københavns kommune, og 13 fra region Hovedstaden, hvilket er på linje med tidligere år på nuværende tidspunkt.

4. Økonomisk status p.t.

• Nyt regnskabssystem: Vi har pr. 1. januar forladt vores gamle regnskabsprogram Navision C5, og er gået over til at bruge Economics regnskabsprogram, der er et online system, hvor bl.a revisoren også har direkte adgang til det, og hvor den løn vi indberetter til Dataløn, automatisk bliver bogført i Economics.
• Tilskud 2018: Vi har fået bekræftet vores årlige tilskud fra Socialforvaltningen, og det årlige tilskud fra Kultur- og Fritidsforvaltningen er også blevet godkendt på Folkeoplysningsudvalgets møde i december 2017.

5. IT og inventar/istandsættelse: Som omtalt på sidste bestyrelsesmøde, og nævnt i årsberetningen, planlægger vi at bruge noget af overskuddet fra 2017 til renovering af lokaler, nyt inventar og en opgradering af vores IT både hvad angår software og hardware. Vi har indgået aftale med et arkitektfirma, der vil stå for alt vedr. lokalerne, og vi har også indgået aftale med vores IT-leverandør om indkøb og installation af IT.

6. Personaleorientering: Morten er på barselsorlov i 3-4 måneder, og Tinus er barselsvikar.

7. – ingen emner

Næste bestyrelsesmøde er onsdag d. 16/5 kl. 17.30

Med venlig hilsen,

Søren Stenkilde

Bestyrelsesmøde onsdag d. 6/12 2017

Referat fra bestyrelsesmøde på Idrætsskolen onsdag d. 6/12 2017

Tilstede: Jørn Jensen, Jens Boe Nielsen, Anders Nielsen, Tonni Frandsen, Martin Højland Nielsen, Siri Vikesaa og Søren Stenkilde

Afbud fra: Jytte Salbæk, Kirsten Kortbek og Dorte Mørk

Dagsorden

1. Velkommen til Dorte Mørk (fraværende) som medlem af bestyrelsen.

2. Orientering fra:

• Elever: Eleverne orienterede bl.a om studieturen, gl.elevers dag, temaforløb med klatring, bootcamp, aktiv træning, svømning, fitness og slagbold. Endvidere fortalte de om elevrådet, der har fået nye spil og en mikrofon, samt at de har et ønske om flere kampe/konkurrencer med lærerene. Desuden kunne de godt tænke sig billetter til VM i ishockey. Martin har taget førstehjælpskursus samt instruktørkursus i kano. I uge 50 skal han deltage i en Special Olympics konference med et oplæg.

• Lærere: Tonni fortalte om pædagogisk weekend, hvor vi bl.a. arbejdede med kommunikation og samarbejde, og med lærerroller, holddeling, elevplaner og meget mere. Han orienterede også om de kurser i TR/AMR-arbejde han for tiden går på.

• Ledelse: Søren gennemgik kort en ny lov om selvejende institutioner, der går ud på, at man skal registrere de reelle ejere af en selvejende institution, dvs. bestyrelsen, med navn og personnummer i Erhvervsstyrelsen. Søren registrerer alle bestyrelsesmedlemmerne via Virk.dk (undtagen elevrepræsentanterne). Søren har været på et kort kursus om persondataloven, der træder i kraft til maj 2018. Vi vil i de næste par måneder arbejde på at blive klar til denne lov, der indeholder skærpede krav til opbevaring af personoplysninger. Ellers er der p.t. fuld gang i vores markedsføring, Facebook og databasearbejde med henblik på at få nye ansøgere til det kommende skoleår.

• Bestyrelsen: Jørn foreslog, at vi til næste bestyrelsesmøde reviderer vedtægterne en smule, bl.a. m.h.t. DHIF der har skiftet navn til Parasport Danmark. Søren ser vedtægterne igennem, og kommer med en let revideret udgave til næste bestyrelsesmøde. Jens fortalte, at han overvejer at trække sig ud af bestyrelsen i netop Parasport Danmark, og efterfølgende også ud af Idrætsskolens bestyrelse. Jens vil opfordre Parasport Danmark til at udpege et nyt bestyrelsesmedlem til Idrætsskolens bestyrelse.

3. Økonomisk status p.t.(bilag udleveret på mødet). Vi har i 2017 højere indtægter end budgetteret, da vi har optaget 3 elever mere end budgetteret fra region Hovedstaden. Så i alt har vi ca. 300.000 mere i indtægter end budgetteret. Vi har ikke bogført udgifter på vikarkontoen, da vi har bogført alle vikarudgifter (150.000,-) under månedslønnede. Til gengæld vil kørselsbudgettet blive overskredet med ca. 150.000, da over halvdelen af vore elever i indeværende år er på kørsel. Så vikarkontoen og kørselskontoen udligner hinanden. Samlet set for alle vore udgifter forventer vi at have brugt ca. 150.000 mindre end budgetteret, hvilket lagt sammen med vores øgede indtægter vil give et forventet overskud på ca. 450.000, et beløb vi hensætter/forventer at bruge i 2018 på renovering af vore lokaler, nyt inventar og en opgradering af vores IT både hvad angår software og hardware.

• Inventar og IT – bestyrelsen godkendte vores forslag om at bruge årets overskud til renovering, inventar og IT
• Økonomisk tilsyn – Borgercenter Handicap, der har overtaget tilsynsforpligtelsen m.h.t. det driftsorienterede tilsyn af vores økonomi, har fået årsregnskab 2016, revisionsprotokollat, budget for 2016 og 2017 samt vores udregning af takster tilsendt. Jeg har p.t. endnu ikke fået nogen tilbagemelding.

4. Budget 2018 blev godkendt af bestyrelsen. Vi har fået bekræftet vores tilskud fra Socialforvaltningen i Københavns kommune. Budgettets forudsætninger bygger på 25 elever fra København hele året, 19 elever fra region Hovedstaden i første halvår, og 15 elever i andet halvår. Årsprisen pr. elev forudsættes uændret, og personalemæssigt forventer vi at være 8 lærere, en sekretær på fuld tid, 2 assistenter og en forstander. En af lærerstillingerne forventes at være en årsvikar, således at vi har lidt fleksibilitet i forhold til det endelige elevantal. Dette har vi overblik over til april-maj 2018. Budgettet er i balance, og de forventede omkostninger til renovering af lokaler, inventar og IT er ud over budgettet.

5. Personaleorientering : Morten er på barsel i 4 måneder, Tinus er barselsvikar. En studerende fra institut for idræt havde søgt om en Ph.d. på Idrætsskolen via Elsass-fonden, men fik afslag. Vi arbejder videre på evt. at finde en studerende, der kan lave et speciale om Idrætsskolen omhandlende en brugerundersøgelse, alternativt et løntilskudsjob for en antropolog, sociolog eller lign., der kan undersøge elevernes udbytte af et år på Idrætsskolen.

6. – God jul og tak for indsatsen i bestyrelsen i året der gik !

Med venlig hilsen,

Søren Stenkilde

Bestyrelsesmøde onsdag d. 20/9 2017

Referat fra fælles bestyrelsesmøde på Idrætsskolen onsdag d. 20/9 2017

Dagsorden

1. Præsentation af alle, og velkommen til de 3 nyansatte: Sekretær/multimediedesigner Maria, og de 2 lærere Daniele og Morten.

2. Orientering om årsplan incl. skoleårets 4 bestyrelsesmøder 20/9, 6/12,7/2 og 16/5. Periodeoversigt med skoleårets idrætsfag/temaer, koordinatorer for de enkelte opgaver, teamsammensætning, årsarbejdstid for lærerne og årshjul blev kort gennemgået.

3. Orientering fra

• Elever: Siri og Martin fortalte om valget til elevråd/bestyrelse, om navnene på de 4 teams, om de aktuelle fag/temaer p.t., om Strandparkløbet og Martins deltagelse i Parasports nye kampagne.

• Lærerne orienterede om dette skoleårs høje antal elever og de muligheder det giver, om elevgruppens sammensætning i år, om de mange elever på kørsel i år, om vores meget vellykkede ”Vær-med” dag, om trivslen i personalegruppen og om ønsket om en opgradering af vores IT generelt.

• Ledelse: Søren fortalte om Københavns kommunes evt. påtænkte besparelser på købte pladser på dagtilbud, om Borgercenter Handicaps henvendelse vedr. spørgsmål om vores driftsaftale, der evt. kunne vedrøre besparelser, udbud eller andet. Økonomisk tilsyn vil fremover blive udført af vores målgruppeansvarlige center, Borgercenter Handicap, hvortil vores årsregnskab, revisionsprotokollat, budget og takstberegning er blevet sendt. I indeværende år er ca. halvdelen af vore elever på kørsel, hvilket både logistisk med mange individuelle ønsker, og økonomisk er en udfordring. Vi har netop optaget en ekstra elev, der efter at have fået afslag fra sin hjemkommune 2 gange, fik medhold i Ankestyrelsen om at han havde ret til at gå på Idrætsskolen. Som lærerne nævnte har vi et ønske om en generel opgradering af vores IT. Hvad angår praktikanter ønsker vi at dreje fokus væk fra de mange pædagogstuderende der ønsker at komme i praktik her, over mod en større andel af lærerstuderende og idrætsstuderende, hvilket harmonerer bedre med vores profil. Vi har fået en henvendelse fra KIFU, om vi mangler en repræsentant for KIFU i vores bestyrelse, hvilket blev taget positivt imod af bestyrelsen, og i vore vedtægter står der da også, at KIFU kan udpege en repræsentant til vores bestyrelse. Søren kontakter KIFU vedr. dette.

• Bestyrelsen orienterede om de kommende valgmøder i anledning af kommunalvalget vedr. Københavns kommunes handicappolitik, samt om DHIF’s navneskifte til Parasport Danmark, og om den kampagne ”Hvor svært kan det være” som Parasport Danmark p.t. kører, og som Martin er med i.

4. Økonomisk status: I indeværende år forventer vi samlet set ca. 300.000,- kr. i øgede indtægter i forhold til det budgetterede, bl.a. da vi har optaget 3 elever mere end budgetteret, og desuden har fået et tilskud fra Uddannelsesfonden. Til gengæld forventer vi store øgede kørselsudgifter, ca. 240.000,- mere end budgetteret, da vi har et ekstraordinært stort antal elever på kørsel. Derudover håber vi at få plads i budgettet til de omtalte IT-opgraderinger. Set i historisk lys over de sidste 22 år har vi haft en stabil, positiv udvikling i antallet af elever, i årsprisen pr. elev, i størrelsen af vores egenkapital samtidig med, at vi har kunnet fastholde en rimelig normering på ca. 5 elever pr. lærer +/- en halv elev.

5. Diverse læreroplæg til debat om vores kerneydelse undervisning: Tina/Tonni berettede sammen med de 2 elever Siri og Martin om maritimt friluftsliv, bl.a. med fokus på sikkerhed, teknik og samarbejde. Nogle elever har i den forbindelse taget EPP-kursus i kanoinstruktion. Mads/Daniele fortalte om morgensamling, en del af vores ”skoleliv”. De fortalte om deres overvejelser over, hvordan de bruger sang og musik som en almendannende, folkeoplysende del af undervisningen i forbindelse med morgensamlingen. Jette/Jeppe fortalte om de forskelligartede lærerroller og deres betydning for undervisningen m.h.t. motivation m.v., samt om hvordan planlægningen og tilrettelæggelsen af årets fag og temaperioder bliver til, og hvilke overvejelser der ligger bag dette. Morten gennemgik hovedlinjerne i sit speciale om Idrætsskolen, der omhandler personer med udviklingshæmmnings forhold til fysisk aktivitet og sundhed, og endelig gennemgik Lise hovedpunkterne i sit speciale, ”Forandring fryder?” der handler om udviklingshæmmede, trivselsundervisning og læringsbarrierer.

6. Evt.– ingen emner.

Med venlig hilsen,

Søren Stenkilde

Bestyrelsesmøde onsdag 17/5 2017

Referat fra bestyrelsesmøde på Idrætsskolen onsdag d. 17/5 2017.

Tilstede: Jens Boe Nielsen, Jytte Salbæk, Kirsten Kortbek, Anders Nielsen, Tonni Frandsen, Martin Højland Nielsen og Søren Stenkilde.

Fraværende: Jørn Jensen og Madeleine Frese

Dagsorden

1. Orientering fra:
   • Elever: Martin fortalte om elevfesten, idrætsdagen for alle værkstederne, fælles torsdag, Cup Run, Tåstrupløbet, turen til Østrig med Special Olympics og de aktuelle temaperioder p.t.
   • Lærere: Tonni fortalte om Idrætsdagen, TR-kursus, Flextrafik, MRSA og hygiejne.
   • Ledelse: Søren fortalte om samarbejde med Glad-fonden, internationalt samarbejde med Norge/Japan/USA, besøg fra Handicapcentret vedr. jobmuligheder for vore elever, en kommende brugerundersøgelse hvor vi vil lave spørgeskemaer/interviews m.m., pæd. dag og fibernet, som vi har indgået aftale med TDC om.
   • Bestyrelse: Ingen meddelelser

2. Elevoptagelse 2017-18: Vi fik i alt 70 ansøgninger, og har optaget 25 elever fra København og 17-18 elever fra region Hovedstaden. Det er et par elever mere end planlagt fra region Hovedstaden. Der er ca. 17 elever på kørsel, en ligelig fordeling mellem mænd/kvinder, og 18-19 af de optagne elever er helt nye elever, der aldrig har gået på Idrætsskolen, og 24 er nuværende/tidligere elever.

3. Årsplan/årsarbejdstid 2017-18: Næste skoleårs 4 bestyrelsesmøder blev fastlagt til: onsdag 20/9, onsdag 6/12, onsdag 7/2 og onsdag 16/5. Vi tager bl.a. på studietur til Idrætshøjskolen Sønderborg, deltager i KIFU-dagen og Special Olympics i Helsingør.

4. Økonomisk status p.t.: Halvdelen af årets tilskud er modtaget. Lønomkostninger har de første 3 måneder af året været noget højere end budgetteret pga. løn til fratrådte medarbejdere, og det er også årsagen til udbetaling af feriepengeforpligtelser. Vi har købt en del desinfektions-gel pga. forebyggelse af bl.a. MRSA, hvorfor kontoen vedr. elever/undervisning er en smule overskredet. Vi kan muligvis forvente at kørselsudgifterne vil blive lidt højere end budgetteret, da vi har relativt mange elever på kørsel i det nye skoleår. Da vi har optaget et par elever mere end budgetteret, vil de evt. øgede omkostninger vedr. løn og kørsel blive dækket ind. Vi har en fornuftig likvid beholdning i banken, men kan desværre ikke få nogen rente for indskuddet p.t.

5. Personaleforhold: Vi har 2 ledige, opslåede stillinger som henholdsvis sekretær/multimediedesigner og årsvikar/idrætslærer. Der er ansøgningsfrist til begge stillinger 19/5, hvorefter vi vil udvælge ansøgere og holde ansættelsessamtaler. Begge stillinger forventes besat fra 1/8. Vi har p.t. 2 lærere på barselsorlov.

6. – ingen emner

Med venlig hilsen,

Søren Stenkilde

Årsberetning 2016

Idrætsskolen for udviklingshæmmede har nu eksisteret i 22 år, og vi er således veletablerede i forhold til politikere, forvaltninger, bosteder og brugere. Vi har nu været i vore lokaler i Grøndal Multi Center i 16 år, og er meget tilfredse med vore faciliteter. Der er mange gode idrætsmuligheder både udendørs og indendørs, og vore egne lokaler fungerer også tilfredsstillende.

Skolen har i 2016 optaget i alt 41 elever (25 fra København og 16 fra region Hovedstaden), 4 elever mere fra region Hovedstaden end planlagt i budgettet for 2016. Vi har et rigtig godt, varieret og aktivt hold elever i år, men også nogle elever med spændende og krævende udfordringer. Eleverne har som tidligere år selv valgt medlemmer til både elevråd og bestyrelse.

I bestyrelsen er der nye elevrepræsentanter fra den nuværende årgang, samt Tonni som medarbejderrepræsentant. De øvrige bestyrelsesposter er uforandrede.

Personalemæssigt er vi p.t. 6 faste idrætslærere og to årsvikarer. En af vore lærere fratrådte ved sommerferien, og vi ansatte i stedet en årsvikar. Mads er blevet souschef, og Tonni er TR/AMR. Vores sekretær er fratrådt, og vi har pr. 1. januar 2017 ansat en ny sekretær/multimediedesigner. Derudover har vi nu to udviklingshæmmede i skånejob, og undertegnede som forstander.

Vi har i 2016 bl.a. stået for Idrætsdagen, deltaget i Strandparkløbet, været på studietur til Idrætshøjskolen i Sønderborg, haft flere praktikanter, studerende og gæstelærere på besøg, holdt gl. elevdag, midtvejssamtaler, pædagogiske dage, procesdage og meget mere. Årets undervisning er forløbet fint, og som planlagt.

Pædagogisk har vi bl.a. fortsat arbejdet med Idrætsskolens udadvendte virksomhed og vores strategi i forhold til elevoptagelse, evt. nye målgrupper og konkurrenter, samt internt sat fokus på det psykiske arbejdsmiljø på Idrætsskolen, bl.a. i form af personaledage, pædagogisk weekend m.m. Endvidere har vi fokuseret på kurser, indkøb af manglende rekvisitter og inventar, vedligeholdelse af vore lokaler m.m. Medieskolen Juno har optaget en ny informationsfilm for os.

Vi har i foråret offentliggjort vores helt nye hjemmeside, og vi er også på Facebook, Instagram og Twitter, og vi er naturligvis fortsat registreret på Tilbudsportalen. Endvidere har vi ændret vores logo.

Årets resultat er på kr.338.538,- således at egenkapitalen pr. 31/12 2016 andrager kr.1.856.309,-

Vores resultat er således større end forventet, primært fordi vi har optaget 4 elever mere end budgetteret fra region Hovedstaden. Derudover er der i årsregnskabet for 2016 hensat et lavere beløb til feriepengeforpligtelser end sidste år, hvilket påvirker resultatet positivt. Til gengæld forventer vi i 2017 øgede lønomkostninger, da vi får 2 lærere på barsel, og da vores sekretær er fratrådt, og fortsat får løn indtil ultimo marts. Vi har i bestyrelsen drøftet egenkapitalens nuværende størrelse, og bestyrelsen mener, at det er en rimelig egenkapital for at kunne planlægge og styre økonomien forsvarligt og fleksibelt, bl.a. set i lyset af, at den nuværende egenkapital kun svarer til ca. 3 måneders drift af Idrætsskolen. Så i tilfælde af evt. forsinkede tilskud/betalinger, elever der evt. holder op, for få elevansøgninger, langtidssygemeldt personale eller andet uforudset, er en egenkapital svarende til 3 måneders drift ikke stor.

Forventninger til 2017

Vi forventer at optage 25 elever fra Københavns kommune i.h.t. vores driftsaftale, samt optage 16 elever fra region Hovedstaden og ingen elever fra Frederiksberg kommune, da Frederiksberg har vedtaget en masterplan inden for det specialiserede socialområde, der bl.a. går ud på at give Frederiksbergs borgere tilbud inden for kommunens grænser. Vi planlægger således at have i alt ca. 41 elever, og dermed 8 lærere ansat. En eller to stillinger planlægger vi at være et årsvikariat, for at have en vis fleksibilitet i.f.h.t. elevantallet. Dette vil vi have klarhed over i løbet af april 2017. Ovenstående er udgangspunktet for budgettet for 2017.

I 2017 vil vi fortsat sætte fokus på hele skolens samlede kvalitative tilbud, og bl.a. arbejde videre med Idrætsskolens udadvendte virksomhed samt udvikle nye tilbud til eleverne, og fortsat internt have fokus på det psykiske arbejdsmiljø. Nogle af vore fremtidige udfordringer vil være førtidspensionsreformen, evt. kommunale besparelser, færre og ældre udviklingshæmmede og andre udefrakommende faktorer. En afgørende forudsætning for skolens eksistens er naturligvis, at vi fortsat får et tilstrækkeligt antal elevansøgninger også i 2017 og årene fremover, og da der er flere og flere tilbud til udviklingshæmmede, er der en øget konkurrencesituation på vores område, hvorfor produktudvikling, nytænkning, udadvendt virksomhed og markedsføring fortsat vil have høj prioritet. Dog har vi indtil videre hvert år næsten dobbelt så mange ansøgere, som vi kan optage.